Voor 2024 ligt het behalen van de doelstellingen van Eemsdelta in Balans op koers. De taakstelling voor 2024 bedraagt € 9,0 miljoen. Het komende jaar loopt de taakstelling op tot EUR 9,2 miljoen (een stijging van € 0,2 miljoen).
Veel bezuinigingen in het sociaal domein zijn ingeboekt op open einde regelingen. Dit betekent dat er een risico bestaat dat de bezuiniging niet gerealiseerd wordt. Het onzekere karakter van de bezuinigingen zal zich verder doorzetten naar de toekomst. De bezuiniging op "koppelkansen AdB" is gedekt door incidentele middelen. De komende jaren zijn deze middelen echter nog beschikbaar voor de gemeente Eemsdelta.
Verwacht wordt dat de gemeente Eemsdelta in 2024 de taakstellingen realiseert. Zie hiervoor ook de T1-rapportage. Voor 2025 geldt er nog een extra taakstelling van € 0,2 miljoen op BORG.
Eemsdelta in Balans 2.0
Tijdens de bespreking van de kadernota 2025 is het bezuinigingspakket Eemsdelta in Balans 2.0 vastgesteld. Zie onderstaande tabel voor de bedragen en de classificatie die daarbij hoort. Binnen de organisatie wordt de komende tijd gewerkt om plannen uit te werken waardoor de bezuinigingen gerealiseerd worden. De bezuinigingen die op boekjaar 2024 staan worden gerealiseerd.
|
emsdelta in Balans 2.0 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Classificatie 1 |
1.600.200 |
2.570.900 |
3.405.900 |
4.128.900 |
6.171.900 |
|
Classificatie 2 |
0 |
185.000 |
592.000 |
622.000 |
622.000 |
|
Classificatie 3 |
350.000 |
850.000 |
1.350.000 |
2.050.000 |
2.550.000 |
|
Classificatie 4 |
0 |
500.000 |
750.000 |
1.100.000 |
1.100.000 |
|
Classificatie 5 |
0 |
500.000 |
2.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
|
Totaal Eemsdelta in Balans |
1.950.200 |
4.605.900 |
8.097.900 |
10.900.900 |
13.443.900 |