Eemsdelta in Balans ronde 1
Om bij het ontstaan van de gemeente Eemsdelta een sluitende Begroting 2021-2024 te kunnen presenteren, is een pakket aan besparingen vastgesteld. Onder de noemer van Eemsdelta in Balans zijn ruim 50 besparingsmaatregelen uitgewerkt. De taakstelling voor 2024 bedroeg € 9,0 miljoen.
Hiervan is één besparing niet geheel gerealiseerd: efficiency op sportaccommodaties van € 207.000. Hiervan moet nog € 139.000 worden gerealiseerd. In 2024 is de Nota Vastgoed 2024-2028 vastgesteld en kan deze besparing alsnog uitgewerkt worden. Door andere meevallers is het totaal aan besparingen in 2024 wel gerealiseerd.
Eemsdelta in Balans 2.0
Tijdens de bespreking van de kadernota 2025 is het bezuinigingspakket Eemsdelta in Balans 2.0 vastgesteld. Hieronder staan de totale besparingen per programma. Binnen de organisatie wordt de komende tijd gewerkt om plannen uit te werken waardoor de bezuinigingen gerealiseerd worden.
|
Bezuiniging per Programma (in € 1.000) |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|
|
0 Bestuur en ondersteuning |
88 |
73 |
88 |
88 |
|
1 Veiligheid |
- |
500 |
500 |
500 |
|
2 Verkeer, vervoer en waterstaat |
140 |
352 |
480 |
480 |
|
3 Economie |
- |
- |
- |
- |
|
4 Onderwijs |
25 |
200 |
200 |
200 |
|
5 Sport, cultuur en recreatie |
- |
- |
210 |
210 |
|
6 Sociaal domein* |
1.559 |
3.329 |
4.529 |
4.529 |
|
7 Volksgezondheid en milieu |
284 |
284 |
284 |
284 |
|
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
116 |
116 |
116 |
116 |
|
9 Algemene dekkingsmiddelen |
1.080 |
1.580 |
2.580 |
5.123 |
|
10 Overhead |
1.315 |
1.665 |
1.915 |
1.915 |
|
Totaal |
4.606 |
8.098 |
10.901 |
13.444 |
*) bezuiniging 28 (negatieve indexering met 5%; een verlaging van de budgetten) raakt vele programma's. Het zwaartepunt ligt in programma 6 vandaar dat deze bezuiniging in dit overzicht onder programma 6 staat. In de begroting is deze besparing wel onder de diverse programma's verwerkt.
Veel bezuinigingen in het sociaal domein zijn ingeboekt op open einde regelingen. Dit betekent dat er een risico bestaat dat de bezuinigingen niet gerealiseerd worden. Het onzekere karakter van de bezuinigingen zal zich verder doorzetten naar de toekomst.