Bij de vaststelling van de Begroting 2021 is een (eerste) pakket aan bezuinigingen vastgesteld onder de noemer Eemsdelta in Balans. De raad heeft in juli 2024 ingestemd met een tweede pakket aan bezuinigingen onder de noemer Eemsdelta in Balans 2.0. In deze paragraaf wordt de voortgang van de bezuinigingen toegelicht.
Eemsdelta in Balans 1.0
Voor bezuinigingsronde Eemsdelta in Balans 1.0 (met een waarde van € 9,0 miljoen in 2024) zijn bijna alle besparingen gerealiseerd. De bezuiniging op sport is de enige die gedeeltelijk gerealiseerd is. Deze bezuiniging heeft een waarde van € 0,2 miljoen.
Eemsdelta in Balans 2.0
Tijdens de bespreking van de kadernota 2025 is het bezuinigingspakket Eemsdelta in Balans 2.0 vastgesteld. De besparingsmaatregelen zijn geclassificeerd van risiconiveau 1 tot en met 5. Hierbij geldt dat maatregelen met classificatie 1 zonder veel moeite en zeer waarschijnlijk een besparing opleveren. Maatregelen met classificatie 5 hebben een grotere complexiteit waarvoor een plan van aanpak is uitgewerkt om de besparing te realiseren.
Periodiek vindt monitoring plaats om te kijken of de bezuinigingen ook daadwerkelijk behaald worden. Onderstaand de actuele bedragen per jaar en classificatie aan bezuinigingen.
| Eemsdelta in Balans 2.0 (bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
|
Classificatie 1 |
2.571 |
3.406 |
4.129 |
5.172 |
|
Classificatie 2 |
185 |
592 |
622 |
622 |
|
Classificatie 3 |
850 |
1.350 |
2.050 |
2.550 |
|
Classificatie 4 |
500 |
750 |
1.100 |
1.100 |
|
Classificatie 5 |
500 |
1.400 |
2.400 |
2.400 |
|
Totaal Eemsdelta in Balans 2.0 |
4.606 |
7.498 |
10.301 |
11.844 |
In 2025 zijn ruim € 4,4 miljoen aan besparingen van Eemsdelta in Balans 2.0 gerealiseerd. Het besparingsdoel voor 2025 is € 4,6 miljoen. Een verschil van € 0,2 miljoen. De besparingen op Jeugd (€ 0,5 miljoen) zijn niet gerealiseerd. Jeugdhulp is een open-einde regeling waardoor besparingen niet altijd realiseerbaar zijn. Verder is van een aantal andere besparingsmaatregelen de realisatie hoger dan het doel (ongeveer € 0,3 miljoen).
Voor bezuinigingsronde Eemsdelta in Balans 2.0 geldt dat een groot deel van de bezuinigingen zijn ingeboekt voor 2026 of later. Op basis van de jaarrekeningcijfers over 2025 is al € 6,2 miljoen van de € 11,8 miljoen (in 2028) aan bezuinigingen gerealiseerd.
De verwachting is dat het realiseren van de besparingen in de komende jaren steeds uitdagender wordt, doordat het aandeel besparingen in de moeilijker realiseerbare classificaties 4 en 5 toeneemt. Daarnaast zorgen de stijgende kosten binnen de open-einderegelingen voor Jeugdzorg en Wmo voor extra financiële druk.